Modèle · Recouvrement

Modèle de lettre de relance pour facture impayée d’artisan

Une relance claire, datée, avec le numéro de facture, suffit souvent. Voici trois textes que vous pouvez copier : courtoisie, fermeté, puis mise en demeure.

1. Première relance (J+8 à J+15)

Objet : Facture [N°] du [date] — rappel amiable

Madame, Monsieur,

Sauf erreur de notre part, la facture n° [N°] d’un montant de [TTC] €,
émise le [date] et payable à réception, reste due.

Vous en trouverez un exemplaire ci-joint. Merci de régulariser par virement
sur l’IBAN indiqué, ou de nous signaler toute difficulté.

Dans l’attente, nous vous prions d’agréer nos salutations distinguées.

[Raison sociale]
[SIRET]

2. Deuxième relance (J+30)

Objet : Relance — facture [N°] demeurée impayée

Madame, Monsieur,

La facture n° [N°] de [TTC] € n’est toujours pas réglée. Conformément à
l’article L441-10 du Code de commerce, des pénalités de retard et une
indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement sont exigibles.

Nous vous remercions de procéder au règlement sous 8 jours. À défaut,
nous serons contraints d’engager une mise en demeure.

[Raison sociale]

3. Mise en demeure (lettre suivie)

Objet : Mise en demeure de payer — facture [N°]

Madame, Monsieur,

Par la présente, nous vous mettons en demeure de régler, sous quinze jours
à compter de la réception de ce courrier, la somme de [TTC] € au titre de
la facture n° [N°] du [date], outre les pénalités de retard et l’indemnité
forfaitaire de 40 €.

À défaut de paiement, nous nous réservons le droit de saisir le tribunal
compétent et de solliciter l’exécution forcée.

[Raison sociale] — [adresse] — [SIRET]

Joignez toujours le PDF de la facture. Gardez une copie de chaque envoi (e-mail avec accusé, lettre suivie). Clairdevis numérote vos factures et y inscrit déjà les mentions de retard : la lettre n’a plus qu’à les rappeler.