Méthode · Trésorerie

Comment relancer une facture impayée

Relancer n’est pas harceler. C’est rappeler un dû, avec un calendrier, et laisser une porte de sortie. Voici une méthode d’artisan, pas de cabinet de recouvrement.

Vérifier avant d’écrire

La facture est-elle partie au bon e-mail ? Le devis était-il signé ? Un acompte a-t-il déjà été versé ? Dix minutes de contrôle évitent une relance ridicule. Marquez la facture « envoyé » le jour de l’envoi — Clairdevis le fait en un clic.

Un calendrier simple

1. J+3 — SMS ou appel : « Vous avez bien reçu la facture FA-2026-00xx ? »
2. J+10 — e-mail avec le PDF en pièce jointe, ton factuel.
3. J+25 — deuxième relance, mention des 40 € et des pénalités.
4. J+40 — mise en demeure en lettre suivie. Après, injonction de payer ou médiation, selon le montant.

Ce qui marche vraiment

Un seul canal à la fois, un seul montant, une date limite. Proposez un échéancier si le client est de bonne foi — par écrit. N’envoyez pas de relances automatiques en rafale : elles brûlent la relation et n’accélèrent pas le virement.

Pour le texte, utilisez le modèle de lettre de relance. Pour que la relance tienne, la facture d’origine doit déjà être conforme (SIRET, n° séquentiel, mentions de retard).